УТВЕРЖДАЮ		
				
		(наименование должности лица, утверждающего документ)		
				
		(подпись)         (расшифровка подписи)		
		"___" ____________ 20___г.		
				
ПЛАН				
финансово-хозяйственной деятельности				
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов				
				
			КОДЫ	
				
		Дата	15.11.2018	

Наименование 
государственного
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Гордеевского района"	по ОКПО		
				
ИНН/КПП			3209001259/324101001	
Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, 
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			00315	
				
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383	
				
Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области				
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 243650, Брянская область, с. Гордеевка, ул. Кирова, д. 18-А				

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Предоставление гражданам, признаным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медецинских, социально-психологических, социально-педогогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочныхсоциальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещение расходов по зубопротезированию.	
	
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):	
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	
	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:	
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения			
			
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей	
Нефинансовые активы, всего:	1.	1 939 226,32	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	0,00	
из них:		0,00	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	0,00	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	1 939 226,32	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	1 383 580,12	
в том числе:		0,00	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	0,00	
Финансовые активы, всего	2.	0,00	
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00	
из них:		0,00	
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00	
в том числе:		0,00	
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00	
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00	
Обязательства, всего	3.	0,00	
Долговые обязательства	3.1.	0,00	
из них:		0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00	
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*											
2018 год											
											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		8 898 399,00	7 535 749,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 362 650,00	0.00	
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ	120		8 898 399,00	7 535 749,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 362 650,00	0.00	
		130	8 898 399,00	7 535 749,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 362 650,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие доходы	160		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Выплаты по расходам, всего: 	200		8 898 399,00	7 535 749,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 362 650,00	0.00	
		111	6 346 520,24	5 512 521,98	0.00	0,00	0,00	0,00	833 998,26	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 871 534,51	1 619 667,02	0.00	0,00	0,00	0,00	251 867,49	0.00	
		244	613 667,86	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	267 347,86	0.00	
		852	8 957,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0.00	
		853	479,39	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	479,39	0.00	
на выплаты персоналу	210		8 275 294,75	7 189 429,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 085 865,75	0.00	
		111	6 346 520,24	5 512 521,98	0.00	0,00	0,00	0,00	833 998,26	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 871 534,51	1 619 667,02	0.00	0,00	0,00	0,00	251 867,49	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 346 520,24	5 512 521,98	0.00	0,00	0,00	0,00	833 998,26	0.00	
		111	6 346 520,24	5 512 521,98	0.00	0,00	0,00	0,00	833 998,26	0.00	
иные выплаты персоналу	212		57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 871 534,51	1 619 667,02	0.00	0,00	0,00	0,00	251 867,49	0.00	
		119	1 871 534,51	1 619 667,02	0.00	0,00	0,00	0,00	251 867,49	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		9 436,39	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	9 436,39	0.00	
		852	8 957,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0.00	
		853	479,39	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	479,39	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		613 667,86	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	267 347,86	0.00	
		244	613 667,86	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	267 347,86	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

2019 год											
											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		8 358 290,00	7 272 820,00		0,00	0,00	0,00	1 085 470,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		8 358 290,00	7 272 820,00		0,00	0,00	0,00	1 085 470,00		
		130	8 358 290,00	7 272 820,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 085 470,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		8 358 290,00	7 272 820,00		0,00	0,00	0,00	1 085 470,00		
		111	5 883 770,40	5 262 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	621 110,40	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 794 175,35	1 606 600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	187 575,35	0.00	
		244	609 615,25	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	263 295,25	0.00	
		852	8 957,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0.00	
		853	4 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		7 735 185,75	6 926 500,00		0,00	0,00	0,00	808 685,75		
		111	5 883 770,40	5 262 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	621 110,40	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 794 175,35	1 606 600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	187 575,35	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 883 770,40	5 262 660,00		0,00	0,00	0,00	621 110,40		
		111	5 883 770,40	5 262 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	621 110,40	0.00	
иные выплаты персоналу	212		57 240,00	57 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 794 175,35	1 606 600,00		0,00	0,00	0,00	187 575,35		
		119	1 794 175,35	1 606 600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	187 575,35	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		13 489,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13 489,00		
		852	8 957,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0.00	
		853	4 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		609 615,25	346 320,00		0,00	0,00	0,00	263 295,25		
		244	609 615,25	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	263 295,25	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2020 год											
											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсиди на финансове обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		8 358 290,00	7 272 820,00		0,00	0,00	0,00	1 085 470,00		
в том числе: доходы от собственности		110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		8 358 290,00	7 272 820,00		0,00	0,00	0,00	1 085 470,00		
		130	8 358 290,00	7 272 820,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1 085 470,00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего: 	200		8 358 290,00	7 272 820,00		0,00	0,00	0,00	1 085 470,00		
		111	5 883 770,40	5 262 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	621 110,40	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 794 175,35	1 606 600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	187 575,35	0.00	
		244	609 615,25	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	263 295,25	0.00	
		852	8 957,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0.00	
		853	4 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0.00	
на выплаты персоналу	210		7 735 185,75	6 926 500,00		0,00	0,00	0,00	808 685,75		
		111	5 883 770,40	5 262 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	621 110,40	0.00	
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
		119	1 794 175,35	1 606 600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	187 575,35	0.00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 883 770,40	5 262 660,00		0,00	0,00	0,00	621 110,40		
		111	5 883 770,40	5 262 660,00	0.00	0,00	0,00	0,00	621 110,40	0.00	
иные выплаты персоналу	212		57 240,00	57 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		112	57 240,00	57 240,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	
взносы на ФОТ	213		1 794 175,35	1 606 600,00		0,00	0,00	0,00	187 575,35		
		119	1 794 175,35	1 606 600,00	0.00	0,00	0,00	0,00	187 575,35	0.00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		13 489,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13 489,00		
		852	8 957,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0.00	
		853	4 532,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	4 532,00	0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		609 615,25	346 320,00		0,00	0,00	0,00	263 295,25		
		244	609 615,25	346 320,00	0.00	0,00	0,00	0,00	263 295,25	0.00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  учреждения (подразделения)*												
												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	на 2018г. 
очередной финансовый год	на 2019г. 
1-ый год планового периода	на 2020г. 
2-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		613 667,86	609 615,25	609 615,25	346 320,00	346 320,00	346 320,00	267 347,86	263 295,25	263 295,25	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		613 667,86	609 615,25	609 615,25	346 320,00	346 320,00	346 320,00	267 347,86	263 295,25	263 295,25	
		2018 год	613 667,86	0,00	0,00	346 320,00	0,00	0,00	267 347,86	0,00	0,00	
		2019 год	0,00	609 615,25	0,00	0,00	346 320,00	0,00	0,00	263 295,25	0,00	
		2020 год	0,00	0,00	609 615,25	0,00	0,00	346 320,00	0,00	0,00	263 295,25	
* Заполняется в порядке, установленном приказом  Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)												

V. Справочная информация			
Наименование показателя	Код
строки	Сумма (тыс. руб.)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств	010	0,00	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответсвии с Бюджетным кодексом Росссийской Федерации), всего:	020	0,00